各位代表：
受市政府委托，现将全市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请市七届人大六次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，政府财政工作在市委正确领导和市人大、政协等部门依法监督和协助下，全力以赴增收节支、强化管理，圆满完成了市委六届五次全会和市七届人大四次会议确定的工作目标，为“十二五”画上完美句号。
（一）财政预算收支完成情况
1、一般公共预算收支情况
公共财政收入完成50,239万元，完成年度预算的113.8%，同比增长19.5%。公共财政收入加返还性收入15,621万元、一般性及专项性转移支付补助313,542万元、政府债券收入23,086万元、结转结余1,505万元，可使用一般公共预算总收入403,993万元。公共财政支出完成381,428万元，完成年度预算的179.8%，同比增长34.2%。公共财政支出加上解支出1,361万元、债券还本支出20,922万元，一般公共预算总支出403,711万元。一般公共预算收支相抵，结转结余282万元。
超预算主要原因：一是一般性及专项性转移支付补助完成年度预算的206.1%，超预算161,408万元；二是新增及置换政府债券23,086万元，年度预算为0；三是公共财政收入超收6,107万元。按照新修订《预算法》相关要求，经市七届人大第二十六次常委会议审议通过当年予以安排支出。
上级转移支付中，一般性转移支付153,623万元，完成年度预算的163.1%，同比增长13.3%。主要项目是：均衡性转移支付21,130万元，县级基本财力保障机制奖补资金6,296万元，农村税费改革等固定数额补助收入22,248万元，重点生态功能区转移支付补助7,609万元，产粮（油）大县奖励14,645万元，基层公检法司转移支付收入1,724万元，义务教育等转移支付收入3,707万元，基本养老保险和低保等转移支付收入7,099万元，新型农村合作医疗等转移支付收入8,364万元，农村综合改革转移支付收入2,401万元，建三江财税体制改革补助等固定结算项目32,779万元，村级保障经费、财政对养老保险基金补助等其他结算项目23,380万元，成品油价格和税费改革转移支付收入1,068万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入1,134万元，体制补助收入39万元。专项性转移支付159,919万元，完成年度预算的275.9%，同比增长70.4%。主要项目是：一般公共服务支出166万元，公共安全支出51万元，教育支出4,267万元，科学技术支出91万元，文化体育与传媒支出540万元，社会保障和就业支出7,169万元，医疗卫生与计划生育支出3,623万元，节能环保支出1,156万元，城乡社区事务支出423万元，农林水支出59,637万元，交通运输支出10,472万元，商业服务业等支出390万元，住房保障支出5,312万元，粮油物资储备支出66,622万元。上述转移支付项目财政部门均按相关要求及规定予以拨付。
2015年末，我市负有偿还责任的一般性债务59,874万元，其中到位置换债券20,922万元。债务构成：一是2013年上半年以前经审计认定的通村公路建设等债务14,415万元。二是2014年末清理甄别债务43,295万元。主要是灾后重建债券20,000万元、富宏路建设2,561万元、铁路专用线建设6,077万元、购买富锦港资产5,600万元、湿地德国贷款项目6,156万元、锦绣大街建设等其他债务2,901万元。三是2015年幸福灌区、城市老旧管网改造等新增债券2,164万元。
2、政府性基金预算收支情况
政府性基金收入完成17,156万元，完成年度预算的230.4%，同比增长58.6%。政府性基金收入加上级补助收入5,706万元，政府性基金总收入完成22,862万元。政府性基金支出完成22,862万元，完成年度预算的307%，同比增长10.2%。政府性基金收支相抵，结余结转为0。
3、国有资本经营预算收支情况
国有资本经营预算收支均为0。
4、社保基金预算收支情况
社会保险基金总收入完成69,688万元，完成年度预算的97%，同比增长10%。社会保险基金总支出完成69,642万元，完成年度预算的98%，同比增长6%，收支直抵，当年结余46万元。社会保险基金主要范围是企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、失业保险基金等。
（二）财政工作主要措施
2015年，我市财政形势极为艰难，针对经济下行压力增大、民生方面增支等不利因素，全市财政工作以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为目标，完成了各项工作任务。
财政经济实现稳增长，彰显了经济发展方式转变和质量型增长的成果。以“促发展、增收入”为中心，为发展提供坚强的财力保障。组织征管保增长。积极协调配合收入征管部门,抓牢主体税源、看守重点税源、排查零散税源、清理尾欠税源、细化非税收入监管，税收收入完成33,572万元，完成年度预算的120.7%，同比增长27.1%；非税收入完成16,667万元，完成年度预算的102.2%，同比增长6.7%。有力推动了公共财政收入额度实现跨越式发展，在全省县级排名第13位，同比提高8位。争取资金助增长。协同相关部门密切关注上级资金分配动向，全力做到关键环节再加力、再攻坚。争取到位各类上级补助资金342,334万元，同比增长41.8%，增加100,833万元,拓宽了财政保障空间。扶持企业促增长。安排资金10,789万元支持园区建设，中小企业创业园一期工程投入运营，铁路专用线建设稳步推进，园区基础设施承载能力进一步增强。通过政策引导及资金扶持，促进象屿金谷、东大科技等一批财源企业达产见效,拉动全产业链税收收入2亿元,财源企业建设成效显著。向省财政厅PPP项目库申请报送污水处理厂二期、供水工程等10个项目，进一步为经济发展增强了后劲。
财政支出实现优分配，彰显了我市转型升级、创新驱动的发展成果。以“调结构、惠民生”为中心，为更多的公共事业服务提供保障。优化结构倾向民生领域,在确保工资发放、政府运转等基本支出的同时，大力压缩“三公经费”支出，同比下降了8.9%。严格控制弹性及追加支出，全力保障了市政府确定的31件民生实事等民生支出。2015年，教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出297,617万元，占公共财政支出的78%，同比提高了1.1个百分点。农业农村发展进程快。安排资金27,033万元支持了“两大平原”和新增千亿斤粮食产能工程建设。安排资金11,871万元支持了水利、林业等事业发展。安排资金12,309万元着力打造了13个示范村和51个达标村等美丽乡村建设。拨付资金2,987万元保障村级组织运转，村级三职干部人均工资水平翻了一番。拨付资金5,983万元支持了向阳川镇长春岭返地和青龙山灌区项目建设，百姓生产水平进一步提高。教育文化卫生发展效果优。投入资金9,192万元，用于扩大普惠性学前教育、义务教育经费保障，推进了职业教育改革试验区试点县建设，实施了薄弱学校扶持政策。支持了覆盖城乡公共文化服务体系建设。投入资金9,945万元，保障了基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构、基本药物补助和公立医院改革等公共卫生支出，百姓生活质量进一步提升。公共服务设施建设范围广。投入资金13,237万元完善了中央大街、给排水等市政基础设施建设。投入资金4,317万元支持了市容环境建设，购置了清扫、清雪设备及垃圾中转站和移动公厕等便民设施。支持平安富锦建设，安排资金349万元为100个村安装了800个点位的农村天网监控网点，百姓生活环境进一步改观。民生福祉保障力度强。兑现了机关事业单位工资调整政策，提高了住房公积金、城乡低保、五保户等补助标准。投入资金5,287万元进行了泥草房危房改造和保障性住房建设。发放大豆补贴、粮食综合补贴等惠民补贴47,196万元。投入资金31,091万元用于养老保险、新农合等社会保障方面支出。投入资金12,346万元用于城乡低保、优抚对象等弱势群体支出，百姓福祉水平进一步增强。
财政管理实现硬约束，彰显了财政资金效益和质量明显提升的成果。以“防风险、重绩效”为中心，全面提升财政资金使用效益。财政改革进一步深化。严格落实新修订《预算法》相关要求，科学编制部门预算，硬化预算约束，严格预算执行，推进预决算公开。完善国库集中支付制度，简化审批程序，支出进度位于全省前列。建立和完善存量资金定期清理机制，推进了乡镇国库集中支付制度改革。制订了县级公立医院改革的补助措施，保障我市医改顺利进行。加强城乡低保管理，推动了养老保险和新型合作医疗扩面，实施了机关事业干部职工工伤保险。财政管理进一步规范。将50万以上财政资金纳入重点监督绩效评价体系，对65家预算单位提出整改建议。评审工程项目160项，审减率18%。启动行政事业单位资产管理信息系统，审核批复15户“非转经”收益176万元。公开处置超标公务用车69台，完成实有公务用车统计及人员信息统计，做好了公车改革实施前的各项准备工作。推进厂办大集体改革，完成了53户企业界定和认定2,320名职工工作。组织全市会计人员开展新行政事业单位会计制度、新会计准则、新修订《预算法》解读等培训，提升会计人员专业能力。
2015年，财政预算执行和财政工作取得了较好的成绩，但仍存在不少的困难和问题。一是经济下行压力大，有效税源不足，体现为财政增收难度大；二是财政收入质量有待进一步提高，体现为财政收入结构失衡；三是刚性支出增加快，体现为财政自给能力不足；四是财政监督与财务管理亟待进一步强化，体现为资金管理未完全规范。这些问题，都需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。
二、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”规划的开局之年，是全面深入贯彻落实党的十八届五中全会，全面建成小康社会决胜阶段的第一年,也是政府财政工作开创转型振兴新局面的关键之年。为此，政府财政工作要主动适应经济发展新常态，积极落实市委发展战略，更加注重经济发展的质量和效益，更加注重保障和改善民生，推动我市经济社会持续健康发展，向着宜居幸福城市迈出坚实步伐。
2016年，政府财政工作的指导思想是：以党的十八届五中全会精神为指导，以提高经济发展质量和效益为中心，以深化财政体制改革为动力，围绕市委六届六次全会决策部署，以“优化、改革、监管”为主线，统筹资金聚焦社会发展、民生保障等全市中心工作，为我市区域经济可持续发展提供有效的财力保障。
（一）2016年财政预算安排情况
1、一般公共预算收支安排情况
公共财政收入预算安排为50,742万元，按可比口径计算增长13.9%（剔除一次性收入因素）。公共财政收入加省提前告知的返还性收入15,614万元、一般性及专项性转移支付187,914万元、结余结转282万元，可使用一般公共预算总收入254,552万元。公共财政支出预算安排为253,452万元，同比下降33.6%，主要原因是省提前告知转移支付补助下降。公共财政支出加上解支出1,100万元，一般公共预算总支出254,552万元，当年一般公共预算收支平衡。
省提前告知转移支付中，一般性转移支付136,628万元，同比下降11.1%。主要项目是：均衡性转移支付21,136万元，老少边穷转移支付收入1,010万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入6,296万元，成品油价格和税费改革转移支付收入1,023万元，基层公检法司转移支付收入1,379万元,义务教育等转移支付收入3,164万元，基本养老保险和低保等转移支付收入12,680万元，新型农村合作医疗等转移支付收入6,330万元，农村综合改革转移支付收入1,579万元，产粮（油）大县奖励11,542万元，重点生态功能区转移支付补助7,013万元，农村税费改革等固定数额转移支付22,414万元，建三江财税体制改革补助等固定结算项目32,779万元，城乡低保取暖补助等其他结算项目8,283万元。专项性转移支付51,286万元，同比下降67.9%。主要项目是：公共安全支出7万元，教育支出1,898万元，文化体育与传媒支出65万元，社会保障和就业支出7,102万元，医疗卫生和计划生育支出3,713万元，节能环保支出273万元，农林水支出36,091万元，交通运输支出1,275万元，住房保障支出862万元。上述转移支付项目财政部门均按相关要求及规定予以安排预算支出。
2016年初，我市政府性债务余额为59,874万元，2016年应偿还3,916万元，主要是：铁路专用线资金1,737万元，政府新增及置换债券利息767万元，灾后重建债券利息1,412万元。
2、政府性基金预算收支安排情况
政府性基金收入预算安排为21,964万元，同比增长28%。政府性基金收入加补助收入261万元，政府性基金总收入为22,225万元。政府性基金支出22,225万元，当年政府性基金预算收支平衡。
3、国有资本经营预算收支安排情况
国有资本经营预算收支均为0。
4、社保基金预算收支安排情况
社会保险基金预算总收入安排为103,227万元，同比增长44%。社会保险基金预算总支出安排102,381元，同比增长44%，收支相抵，当年结余846万元。
（二）财政工作主要措施
围绕上述预算安排，要紧抓财政工作的着力点，创新工作方法、主动作为，努力确保完成全年财政预算任务。
坚持保当前与谋长远相结合的发展理念，推动经济增长再加力。要进一步创新财政经济形势分析机制，确保财政收入规模稳定增长。在组织收入上，加强财政经济运行监控分析，围绕市委确定的收入增长目标，以挖潜增收为依托，着力强化财政收入管理，开展收入进度督导，大力提高财政收入总量和质量，确保完成收入任务目标。在争取资金上，提高政策敏感度，积极把握国省相关政策动向，充分利用项目建设储备库，全力争取项目资金，夯实经济发展基础。进一步增强政府融资力度，充分研究政府债券政策，建立我市新增债券项目库，积极争取上级财政对我市新增债券的支持。在服务经济上，进一步加大财政投入力度，完善园区基础设施建设，加快中小企业创业园二期工程建设，提升园区承载能力。全力争取各项企业扶持政策，支持优势企业做大做强，提高税收贡献率。立足我市资源优势，壮大现代服务业，提升口岸功能，扶持旅游业发展。
坚持建设与发展相适应的民生幸福城市，优化支出结构再加力。要进一步创新财政支出管理方式，确保社会各项事业健康稳定发展。规范支出管理。全力落实“人员工资发放、机构运转支出、社会民生福祉”三个重点保障，科学压缩“公用、追加、工程”三项支出，强化财政调剂、分配资金职能，调整存量、集中增量、把握用向，充分发挥财政资金的使用效益。支持三农发展。继续争取、落实好各项惠农政策，支持水利灌区、农机合作社、农业示范区等农业生产基础设施建设，推进特色农产品、挠力河治理、稻米长廊等农业项目建设。支持生猪、水产品等畜牧养殖业发展。调整“美丽乡村”投入机制，以“以奖代补”形式调动农民群众建设积极性，改善农民生产生活环境。支持教育文化卫生发展。加快推进铁路中学、第十二小学等学校基础设施建设。专项设立教育、卫生人才发展基金，用于教师、卫生人员培训及人才引进。提高中小学校班主任教师津贴标准。支持卫生综合信息平台建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化。支持春晚、运动会等文化惠民项目以及文化遗产传承保护等公共文化事业发展。支持城市建设。支持沿江棚户区征收工作，推进老旧小区给排水管网改造工程，落实沿江公园绿化等市政建设资金，满足城市化提速的公共基础设施建设需要。支持民生改善。统筹财力全力保障“22件民生实事”的贯彻落实。支持社会救助工程建设，提高城乡医疗救助标准。加大财政投入和政策支持力度，支持保障性住房、饮水工程等项目建设。发放乡镇工作人员岗位补贴。推进社区活动场所标准化改造，突出增强社区服务和承载能力。
坚持法治与规范相呼应的预算执行全程，深化管理改革再加力。要进一步推进管理改革创新，促进财政理财水平不断提升。强化预算管理工作。继续落实新修订《预算法》规定，严格预算执行，硬化预算约束，全面推进预决算公开，完成乡镇国库集中支付制度改革。形成盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩的长效机制，切实提高财政资金使用效益。推行养老保险制度改革。积极配合人社部门，做好资金测算、数据衔接、人员对接等相关工作，推进机关事业单位养老保险制度改革。深化卫生体制改革。推动中心血站、中心医院ICU病房、锦山卫生院等公共医疗卫生工程建设。继续推进县级公立医院综合改革，改善县级医院的管理体制和运行机制。强化资金监管。进一步规范财经秩序，提高资金使用绩效，对50万元以上的项目资金进行重点监督评价，将动态监督和绩效评价融入资金运行全过程。细化评审监管。建立评审项目库，实行项目待建制度。积极开展概算、预算评审工作，事前进入监督过程，实行概算包干，限额设计，强化建设管理；强化国有资产监管。进一步完善资产处置、资本运营等工作程序，做好国有资产清查、入帐工作，确保国有资产保值增值，有效利用。推进公务用车改革。按照省政府车改方案，结合我市实际，测算公务用车改革相关支出需求并纳入财政预算，为实行公务用车改革夯实基础。
各位代表，2016年是“十三五”规划开启之年，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的指导和监督，认真听取人民政协的意见和建议，迎接挑战，锐意进取，改革创新，奋力攻坚，推动经济平稳健康发展、民生持续改善，为我市全面建成小康社会而努力奋斗！